徐州市科学技术协会2018年度部门预算公开

 

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分　部门概况

一、主要职能。

市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。  市科协的主要职责有：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展国际民间科技合作与交流活动；对全市各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

1、牢记使命，坚定不移地贯彻落实好党的十九大以及习总书记视察徐州时重要讲话精神

主要措施：学习培训重宣讲；结合实际抓落实；对标找差见行动。提升讲政治的能力，明确讲贡献的方法，落实讲行动的措施，努力在中国特色社会主义群团发展道路上走在前列、作出表率。

2、重塑格局，坚定不移地推进全市科协系统的改革

主要措施：锁定目标任务；强化规定动作；保障改革实效。立足新时代新起点新要求，加强战略谋划，找准战略支点，创新工作格局。
    3、资源重组，坚定不移地履行新时代赋予科协的新使命
　  重点推出四大行动计划，在服务创新驱动发展、新旧动能转换中彰显更大价值、实现更大作为。
　　（1）创新争先行动。主要措施：加强政治引领；搭建各类平台；组织评选表彰；大力举荐人才。通过宣传发动，营造科技工作者创新争先的良好社会氛围。

（2）短板攻坚行动。主要措施：实行分层管理，重构学会格局；健全工作机制，增强上下联动；创新活动形式，举办系列沙龙。真正把学会做实做强做好。

    （3）普惠共享行动。主要措施：推进《纲要》实施；提升大型科普活动影响；实施“百、千、万”工程；推动科普信息化建设；打造青少年科技活动品牌；落实省基层科普行动计划。提升科普宣传效能，实现科普资源普惠共享。

   （4）汇智聚能行动。主要措施：提升科技服务能力；发挥科技智库作用；加强海智基地建设；开展建言献策活动。深化企业科技服务，服务党委政府科学决策。

4、强基固本，坚定不移地增强科协组织履职担当能力

主要措施：提升学会能力，组织新一轮学会科技服务能力提升工程；提升县级科协能力，持续实施县级科协创新发展能力提升计划；提升党员干部履职能力，做学习型干部、倡导研究型工作。

 

三、部门机构设置和所属单位情况。

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组宣部、科普部、学会学术交流部 。本部门下属单位包括：徐州市科技咨询服务中心、徐州市科技进修学院。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括： 徐州市科学技术协会本级、徐州市科技咨询服务中心、徐州市科技进修学院。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

全国人民大会常务委员会 《中国人民共和国科学技术普及法》 （中华人民共和国主席令第71号）。

 

第二部分　2018年度部门预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2018年度收入、支出预算总计 909.04   万元，与上年相比收、支预算总计各减少  129.16  万元，减少 12   %。主要原因是人员经费减少，有去世和退休人员。其中：

（一）收入预算总计 909.04   万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 909.04   万元。

（1）一般公共预算收入预算  909.04    万元，与上年相比减少  129.16  万元，减少 12   %。主要原因是行政退休人员退休费改由社保处发放。

（2）政府性基金收入预算   0   万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。

3．其他资金收入预算总计  0  万元。

4．上年结转资金预算数为   0   万元。

（二）支出预算总计  909.04  万元。包括：

1．科学技术（类）支出 878.91   万元，主要用于机关事业行政运行、科普活动等。与上年相比减少 129.63   万元，增减少 12.85   %。主要原因是行政退休人员退休费改由社保处发放。

2．医疗卫生与计划生育（类）支出 30.13   万元，主要用于在职和退休人员的公务员医疗补助。与上年相比增加 0.47  万元，增长 1.58   %。主要原因是工资基数上涨。

3．结转下年资金预算数为 0   万元。

此外，基本支出预算数为  678.24    万元。与上年相比减少  204.96  万元，减少 23.2   %。主要原因是行政退休人员退休费改由社保处发放。

。

项目支出预算数为   230.8   万元。与上年相比增加    75.8万元，增长  48.9  %。主要原因是科普经费增加，对下属自收自支的事业单位委托业务费列入到项目经费。

单位预留机动经费预算数为   0   万元。

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计  909.04   万元，其中：

一般公共预算收入  909.04   万元，占  100     %；

政府性预算收入     0  万元；

财政专户管理资金  0   万元；

其他资金      0       万元；

上年结转资金   0      万元。

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计  909.04   万元，其中：

基本支出     678.24        万元，占  74.61     %；

项目支出      230.8       万元，占   25.39    %；

单位预留机动经费   0  万元；

结转下年资金     0    万元。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2018年度财政拨款收、支总预算 909.04  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 129.16  万元，减少 12   %。主要原因是行政退休人员退休费改由社保处发放。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2018年财政拨款预算支出 909.04  万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出减少 129.16  万元，减少  12 %。主要原因是行政退休人员退休费改由社保处发放。

其中：

（一）科学技术（类）

1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出  514.64  万元，与上年相比减少 222.29   万元，减少 30.16   %。主要原因是行政退休人员退休费改由社保处发放。

2.科学技术普及（款）机构运行（项）支出133.47万元，与上年相比增加16.86万元，增长14.46 %，主要原因是事业单位人员调资、日常公用经费增加。

3.科学技术普及（款）科普活动（项）支出160万元，比上年增加15万元，增长9.68%，主要原因是科普经费增加。

4.科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）70.8万元，比上年增加60.8万元，增长608%，主要原因是今年对下属自收自支事业单位委托业务费列入到此项支出。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9 万元，与上年一致。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21.13万元，比上年增加0.47万元，增长2.27%，主要原因是人员调资技术上涨。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2018年度财政拨款基本支出预算 678.24  万元，其中：

（一）人员经费 585.27   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 92.97  万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算 909.04  万元，与上年相比减少 129.16  万元，减少 12  %。主要原因是行政退休人员退休费改由社保处发放。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算     万元，其中：

（一）人员经费 585.27   万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费  92.97 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出  0  万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出 0   万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  2.35  万元，占“三公”经费的 100    %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。

3．公务接待费预算支出  2.35  万元，本年数小于上年预算数的主要原因是减少一名在职人员。

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  2.21  万元，本年数大于上年预算数的主要原因是事业单位定额经费增加。

本部门2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.61万元，本年数大于上年预算数的主要原因是定额经费增加。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2018年政府性基金支出预算支出 0  万元，与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 77.01 万元，与上年相比减少 53.51  万元，降低 41   %。主要原因是：今年对自收自支事业单位经费从此项剔除。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额  1.97 万元，其中：拟采购货物支出 1.97  万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

无。

（二）国有资本经营预算收支情况

无。 

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。