市科协2016年部门预算

第一部分  部门概况

   一、部门主要职责。 

市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。  

市科协的主要职责有：开展学术交流和学术研究；组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；开展经济、科技、社会事业等方面的软科学研究，参与科学论证、决策咨询；接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务；开展国际民间科技合作与交流活动；对全市各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等。 

   二、2016年度部门主要工作任务及目标。

 2016年，围绕市委、市政府中心工作，全面落实中央、省市委对群团工作的要求，坚持“围绕中心、突出重点，彰显特色，打造品牌”的工作思路，开拓进取，求实创新，不断推动科协工作迈上新台阶，为建设“强富美高”新徐州作出积极贡献。

一是在服务经济社会发展中更加有为。坚持一条主线、贯彻两个意见、搭建三个平台、打好四套组合、策划五大活动、落实六大举措。“一条主线”，即坚持以服务大众创业、万众创新为主线，重点培育创新主体，搭建创新平台，厚植创新文化，激发学会创新活力。“贯彻两个意见”，即贯彻落实《省科协关于服务大众创业万众创新的实施意见》和《中共徐州市委关于加强和改进新形势下党的群团工作的实施意见》，两个意见明确了科协系统在推进“四个全面”战略中的地位和作用，目标任务具体，是我们2016年科协工作的指导性文件，必须认真组织贯彻落实。“搭建三个平台”，即搭建服务“双创”的全新学术交流平台、科技服务平台和维权服务平台，重点围绕中国制造2025、“互联网+”及新兴业态发展，组织开展综合性、专题性学术研讨活动；发挥科技专家企业行、海智行动计划、厂会协作、金桥工程等品牌活动优势，全力服务创新创业；建立维权工作新机制，深入拓展维权服务新领域。“打好四套组合”，即专题研讨活动与科技工作者建议的组合，科技专家企业行与维权会商宣传结合起来，学会能力提升与金桥工程、科技信息推送的多点组合，科技竞赛活动与评奖、人才推荐结合起来，整合资源，加强协作，全力服务科技创新创业。“策划五大活动”，即(1)举办大学生科技创新创业知识产权大讲堂，邀请知名专家授课；(2)举办“赢在徐州--中国徐州创新创业大赛”分项赛事，即科技工作者科技创新成果大赛、工程机器人大赛、计算机程序设计大赛等；(3)举办创新创业科技服务基地建设现场会；(4)举办专题维权会商活动；(5)举办“科技专家校园行”专题活动，为高校大学生提供创业创新订制服务。“落实六大举措”即(1)培育创业主体。积极参与省科协服务大众创业万众创新“十百千万”计划，培育发展大学生等青年创业者、学会科技人员创业者、留学归国创业者、科技企业高管为代表的创业“新四军”。(2)提升学会能力。深入实施学会能力提升计划，引导科技工作者深入基层、深入一线、深入企业开展科技创新服务。创新学会发展体制，围绕新兴产业，大力培育和发展与之相适应的各类学会、协会、研究会。广泛吸纳高端专家、中高级人才和学生会员入会。重点培育发展大学生科协、研究生科协、青年科协组织。(3)搭建服务平台。鼓励引导市级学会、高校科协与各类产业园区进行合作，为科技创客提供众创空间，联合建立创新创业服务基地3-5家，在市级学会、高校科协发展5个科技中介服务机构，建立健全科协创新创业服务体系。(4)开展培训服务。引导市级学会、高校科协面向青年科技工作者、在校大学生、研究生，开展创新创业培训辅导、实习实训、评价评估、专利申请、创业创新孵化转化等服务。(5)抓好品牌活动。持续开展科技专家企业行、企业专利应用工程师培训、专利信息推送、科技论坛、金桥工程、厂会协作等活动，搭建经济与科技结合的桥梁，促进科技成果的转化。(6)实施海智计划。创建国家海智基地，举办第二届海智大会，积极参与省科协海外人才创新创业大赛，集聚更多海外人才来徐创新创业。

 二是在服务全民科学素质提升中更加有为。 编制出台我市“十三五”《全民科学素质行动计划纲要》实施方案；精心组织科普宣传周及科普日等大型科普活动；积极开展科普示范创建；组织实施“基层科普行动计划”；深入开展科技专家兴农富民工程；举办菜单式科普讲座、高端报告会；持续做好科普进校园、进社区、进农村、进企业、进机关、进军营科普“六进”活动；组织开展青少年科技创新大赛等系列竞赛活动及第二届青少年科技创新“市长奖”的评选表彰；加强科普基础建设，开发整合科普资源；强化科普信息化建设，提升科普传播能力；加强科普志愿者队伍建设，规范科普志愿者队伍管理。

 三是在为科技工作者服务中更加有为。组织开展第五届徐州市优秀科技工作者和第六届徐州市青年科技奖的评审表彰工作；组织开展2014-2015年度徐州市自然科学优秀学术论文评选和淮海科技奖评审活动；积极推荐符合条件的人才团队参与省双创评选；广泛宣传优秀科技人物、创新团队；定期编报前瞻性、操作性强的《科技工作者建议》；办好科技论坛、专家沙龙和会员日等活动；持续开展会员暖心工程，积极推进科技工作者维权服务；组织会商活动，举办普法讲座，办好维权简报，为会员提供更加满意的服务。

 四是加强自身建设，强化能力提升。认真贯彻落实中央、省市委群团工作会议精神；制定出台徐州市科协事业发展“十三五”规划；加强自身建设，推进民主办会；加强机关作风建设，提升机关服务水平；强化基层组织建设，不断扩大科协组织的覆盖面；推动新型学会建设，全面提升学会服务科技创新能力。

   三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式。   市科协下属两家基层预算单位：徐州市科技咨询服务中心和徐州市科技进修学院。二者均为全额拨款事业单位，经费均纳入市财政管理，实行国库集中支付制度。

   

   四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。

 1、相关依据     

（1）《中华人民共和国预算法》及《预算法实施条例》    

（2）《市财政局关于做好2016年市直部门预算编审工作的通知》    

（3）2016年部门预算编制的政策及相关要求   

（4）2016年部门预算定额标准表          

2、测算分析情况：    

 （1）部门收入预算的测算     

    在进行部门收入预算的测算中，我们尽可能做到全面、准确、合理，主要依据部门发展规划的要求、行使社会和经济管理职能的需要以及部门年度预算内收入及非税收入（房租收入）的状况进行。   

 （2）部门支出预算的测算     

    ①在编制部门支出预算时，将所有预算内外收入，包括单位财政拨款收入、非税收入或其他收入等全部纳入部门预算，统筹考虑、合理安排。     ②部门预算的编制根据财力可能，结合单位的行政运行及事业发展需要，合理安排各项资金。预算资金的安排，首先保障单位基本支出的合理需要，基本支出预算实行定员定额管理。由于财政压缩支出规模，科普经费已实现多年零增长，今年项目经费安排维持去年的水平。   

 

第二部分  收支预算表

2016年徐州市市本级单位收支预算总表
徐州市科学技术协会
收入预算		支出预算
项目名称	金额	功能分类		支出用途
		功能科目	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算收入	920.73	一、一般公共服务支出		一、基本支出	765.34
（一）公共财政拨款(补助)收入	859.93	二、外交支出		1、工资福利支出	356.1
（二）非税收入	60.8	三、国防支出		2、对个人和家庭的补助支出	308.81
专项收入		四、公共安全支出		3、商品和服务支出	100.43
行政事业性收费收入		五、教育支出		二、项目支出	155.39
罚没收入		六、科学技术支出	891.76
国有资源（资产）有偿使用收入	60.8	七、文化体育与传媒支出
国库管理的其他非税收入		八、社会保障和就业支出
二、政府性基金收入		九、医疗卫生与计划生育支出	28.97
三、国有资本经营收入		十、节能环保支出
四、财政专户管理的收入		十一、城乡社区支出
五、转移性资金		十二、农林水支出
六、债务资金		十三、交通运输支出
七、其他资金		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、其他支出
		当年结余		当年结余
收入合计	920.73	支出合计	920.73	支出合计	920.73

2016年徐州市市本级单位支出预算表（按功能科目分类）
徐州市科学技术协会						金额：万元
单位代码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	金额合计	一般公共预算支出	政府性基金支出
109	徐州市科学技术协会			920.73	920.73
		206	科学技术支出	891.76	891.76
		20601	科学技术管理事务	652.71	652.71
		2060101	行政运行	652.71	652.71
		20607	科学技术普及	239.05	239.05
		2060701	机构运行	83.66	83.66
		2060702	科普活动	145.39	145.39
		2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00
		210	医疗卫生与计划生育支出	28.97	28.97
		21005	医疗保障	28.97	28.97
		2100501	行政单位医疗	9.00	9.00
		2100503	公务员医疗补助	19.97	19.97

2016年徐州市本级部门“三公”经费、 会议费、培训费预算表
部门名称：徐州市科协	单位：万元
经济科目名称	预算数
总计	3.83
一、因公出国费用
二、公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置
三、公务接待费	2.4
四、会议费	1.43
五、培训费

第三部分  部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

    市科协2016年度收支总预算为920.73万元

（一）收入预算

 一般公共预算收入安排920.73万元，其中：公共财政拨款（补助）收入859.93万元、国有资源（资产）有偿使用收入60.80万元。

（二）支出预算

     支出包括：基本支出765.34万元，占83.12%；项目支出155.39万元，占16.88%。

    二、一般公共预算支出安排情况

1. 按功能科目分类：科学技术支出891.76万元，占96.85%；医疗卫生与计划生育支出28.97万元，占3.15%。具体情况是：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2016年预算数为652.71万元，比2015年执行数增加84.48万元，增长14.87%。主要用于在职及离退休职工人员经费和机关运行经费。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）2016年预算数为83.66万元，比2015年执行数增加3.72万元，增长4.65%。主要用于在职职工人员经费以及日常公用支出。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2016年预算数为145.39万元，比2015年执行数增加0.39万元，增长0.27%。主要用于科学技术普及活动。

（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2016年预算数为10万元，与2015年执行数持平，无增长。主要用于老科技工作者协会农业分会运行经费。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年预算数为9万元，与2015年执行数持平，无增长。主要用于行政人员医疗保障。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）2016年预算数为19.97万元，比2015年执行数增加4.71万元，增长30.86%。主要用于公务员医疗补助。

2. 按经济科目分类：工资福利支出356.10万元，占38.68%；商品和服务支出245.43万元，占26.66%；对个人和家庭的补助支出308.81万元，占33.54%；对企事业单位的补贴10万元，占1.08%；其他资本性支出0.39万元，占0.04%.

    三、“三公”经费、会议费、培训费情况说明

市科协2016年“三公”经费预算数为2.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置0万元，公务接待费2.4万元。会议费预算数为1.43万元，培训费预算数为0万元。

2016年“三公”经费比2015年预算数减少18.48万元，其中：因公出国费用减少4.28万元，主要原因是：今年无出国计划；公务用车运行维护费减少14万元，主要原因：公车改革因素；公务接待费减少0.2万元，主要原因是：严格控制公务接待活动。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

市科协机关的机关运行经费预算35.33万元，较2015年预算减少19.22万元，减少35.23%，主要原因是：公车改革因素。

（二）政府采购情况

2016年市科协各单位政府采购预算总额0.39万元，其中：政府采购货物预算0.39万元；无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

（三）预算绩效情况

    2016年实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算支出155.39万元。